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经济合作局2015年决算公开

索引号: 2016000007 公开责任部门 经合局
公开日期 2016-12-26 关键词 决算公开
公开目录 经合局 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

  任城区经济合作局2015年度部门决算

一、部门基本情况

部门职责

1、贯彻执行区委、区政府招商引资工作的方针政策,执行并落实区招商引资领导小组的有关决策。

2、负责全区招商引资日常工作,就全区招商引资工作规划、政策和重大决策向区委、区政府提出建议。

3、制定全区年度招商引资工作计划,负责拟订和分配招商引资任务。

4、综合协调全区招商活动,牵头或配合有关部门筹办区委、区政府的招商引资活动,参与重大项目的商务谈判。

5、负责招商引资项目、招商信息的归集、发布,以及招商报表的统计分析和上报工作。协调有关部门与企业提报、筛选、论证、包装各类招商项目,建立完善招商引资项目库;编印规范式的外商投资项目协议、合同、章程文本及其它有关招商引资材料;负责招商咨询服务和业务培训工作。

6、督查招商政策的落实、调度,通报全区招商引资工作运行情况;负责全区招商引资项目的登记、复核、汇总工作。

7、负责对全区招商引资任务指标的考核、奖惩兑现工作;负责招商引资引荐人和招商项目到位资金的考核认定工作。

8、负责外来投资项目的落实,联络协调涉外监管部门为外商投资企业提供优质服务。

9、负责对全区各招商机构工作的业务指导。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置

核定编制47人,实有工作人员36人。

单位构成

内设四个招商分局和六个科室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、公开表格

 1、2015年收入支出决算总表

 

 

 

财决公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

577.78 

一、一般公共服务支出

30

611.02 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

577.78 

本年支出合计

51

611.02 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

24.15 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

635.17 

总计

58

635.17 

               

 

 

 

2、2015年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02表

 

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

577.78 

577.78 

 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

577.78 

577.78 

 

 

 

 

 

 

 20113

商贸事务

577.78 

577.78 

 

 

 

 

 

 

 2011308

招商引资

577.78 

577.78 

 

 

 

 

 

 

 

3、2015年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

611.02 

611.02 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

611.02 

611.02 

 

 

 

 

 

 20113

 商贸事务

611.02 

611.02 

 

 

 

 

 

 2011308

 招商引资

611.02 

611.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、2015年财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开04表

 

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

577.78 

一、一般公共服务支出

28

611.02 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

 

本年收入合计

22

577.78 

本年支出合计

49

611.02 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

57.4 

年末财政拨款结转和结余

50

24.15 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

57.4 

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

635.17 

总计

54

635.17 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

57.4 

57.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

 57.4

 57.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

57.4

57.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

57.4

57.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

 

 

6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:

 

 

 

金额单位:万元

 

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏    次

1

2

3

 

合    计

 

 

 

 

 301

工资福利支出

 

316.75 

 

 

 302

商品和服务支出

 

 

242.57 

 

303

对个人和家庭的补助

 

25.48

 

 

310

其他资本性支出

 

 

1.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开07表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

57.4 

57.4 

 

577.78 

577.78 

 

611.02 

611.02 

 

24.15 

24.15 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

57.4 

57.4 

 

577.78 

577.78 

 

611.02 

611.02 

 

24.15 

24.15 

 

 

 

 20113

商贸事务

57.4 

57.4 

 

577.78 

577.78 

 

611.02 

611.02 

 

24.15 

24.15 

 

 

 

2011308

招商引资

57.4 

57.4 

 

577.78 

577.78 

 

611.02 

611.02 

 

24.15 

24.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

 

 

8、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开08

 

 

 

 

 

金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

7.4

0

5

0

5

2.4

               

 

 

 

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2015年度本部门决算收入 577.78 万元,比上年减少  134.73万元,降低19%,主要原因为:控制招商活动规模。与2015年度部门预算收入少收 75.07万元,主要原因为没有拍摄招商宣传片等支出。

2015年度本部门决算支出611.02万元,比上年减少  44.09万元,降低6 %,主要原因为:控制招商活动规模。与2015年度部门预算支出相比,少支41.83万元,主要原因为:控制招商引资规模。

2015年度本部门决算财政拨款支出 611.02 万元,比上年增加减少44.09  万元,降低6 %,主要原因为:控制招商活动规模。与2015年度部门预算支出相比,少支41.83万元,主要原因为:控制招商引资规模。

(二)“三公”经费支出情况

2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 7.4 万元,比上年增加减少2.7万元,增长降低)27 %其中:

1、因公出国(境)费 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元。

    2、公务用车购置及运行费  5 万元,比上年减少0.3  万元,降低6  %,主要原因为:控制公务用车使用。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

(1)公务用车购置费 0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(降低) 0 %。

(2)公务用车运行维护费5 万元,比上年减少0.3万元,降低6%,主要原因为:严格控制公务用车使用。

截至2015年底,本部门公务用车保有量为  4辆。

3、公务接待费 2.4 万元,比上年增加减少2.4 万元,增长50  %,主要原因为,按照八项规定严格控制公务接待支出。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年国内公务接待的80批次、约300人。

(三)机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出  万元,比2014年增加(减少)  万元,增长(降低)  %。主要原因为:……。

(四)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额 35 万元,其中:政府采购货物支出 35 万元,占支出总额的 100 %;政府采购工程支出 0 万元,占支出总额的 0 %;政府采购服务支出 0 万元,占支出总额的 0 %。全年共授予企业政府采购合同  0万元,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占授予合同总金额的 0 %;授予中型企业合同金额  0万元,占授予合同总金额的  0%;授予大型企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %。

(五)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:区直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径:  2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6、其他名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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